北京市朝阳区大望京公园2026年预算
北京市朝阳区大望京公园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区大望京公园下设养护部、园务部、基建维修部、安保部、党务部、综合部、财务部和劳资。
2. 部门职责：
根据朝编办【2009】47号文件，成立北京市朝阳区大望京公园，主要职责为：承担公园内的绿化工程建设、公共服务、园林绿化养护、绿地保洁、公共设施维护等工作，以及各类游园活动、安保等工作。为游人提供休闲场所，丰富人民群众文化生活和科普教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年，大望京公园将继续履行公园管理职责，做好绿地和树木的养护、修剪及补植工作；维修维护公园设施；加强安保巡视，维持公园秩序，确保重大活动期间安全有序；为游客提供良好的游园环境。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2205.93万元，比2025年年初预算数3030.14万元减少824.21万元，下降27.20%。其中：本年财政拨款收入2205.93万元，比2025年年初预算数3030.14万元减少824.21万元；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。主要减少原因：2025年包含大望京公园全龄友好型公园绿地改造项目，2026年无此项目。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算931.04万元，占总支出预算42.21%，比2025年年初预算数848.14万元增加82.90万元，增长9.77%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算1274.88万元，比2025 年年初预算数2181.99万元减少907.11 万元，下降41.57%。主要原因是：2025年包含大望京公园全龄友好型公园绿地改造项目，2026年无此项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区大望京公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算12.19万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加11.98万元，增长1119.34%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新一辆公务用车。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.19万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数12.00万元，包括公务用车购置费预算12.00万元、公务用车运行维护费预算0万元，主要用于对单位车辆达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区大望京公园政府采购预算总额835.34万元。其中：政府采购货物预算13.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算821.36万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备1台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表